実装台帳
本ページは、標準の規定と案件の実行層の対応を一覧にしたものです。書式と運用は実装マークの規約によります。
自動生成です。手で編集しないでください。更新は npm run impl:write によります。
規定が実行層へ降りていない場合、案件からは「規定がない」ものとして扱われます。降りていない規定は削除せず、降りていない事実を表示し続けます。
マークの付いていない規定は本台帳に現れません。網羅性は保証しません。
検査の手段ごとの件数
Section titled “検査の手段ごとの件数”「降りている」は、降ろし先が実在することを示します。規定の中身が検査されていることを示しません。規定の中身を何が確かめるかは、次の区分で示します。
| 検査の手段 | 意味 | 件数 |
|---|---|---|
| 機械が確かめる | 機械が規定の中身を検査し、違反を止めるか件数で出す | 10 |
| 実在だけ確かめる | 機械が確かめるのは、記録・欄・ファイル・キーの有無までである | 3 |
| 人が確かめる | 機械は確かめない。確かめる者と時点は注記に書く | 8 |
| 未分類 | 検査の手段を棚卸ししていない。降ろし先の実在だけが確かめられている | 101 |
未分類の101件は、機械が確かめているのが降ろし先の実在か、規定の中身かを確かめていません。未分類の規定を、検査されている規定として読まないでください。
降りていない規定
Section titled “降りていない規定”次の規定は、実行層に対応する記述がありません。案件からは「規定がない」ものとして扱われます。
| 識別子 | 規定 | 降ろし先(予定) | 記載箇所 |
|---|---|---|---|
| IMPL-0023 | 宣言と実態のずれの検出。D-0 の版の不一致は、証跡の集約が記録の欠落として出す。人数と担い手の識別のずれは警告に留まり、変化点の起票へつなぐ処理は降りていない | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0026 | 委任の該当は機械の規則で判定し、行為する AI 自身に判定させない。判定の規則と構成は基底ブランチから読む。AI の確認を承認にも合否条件にもしない。該当の判定は実装、マージの実行は既定で無効、実環境で未確認 | process.config.json の delegation | phase4-process-design/human-ai-boundary |
| IMPL-0042 | G-7 基準3。受容した負債の記録漏れの検出。台帳の有無だけを確かめており、変更との突合が降りていない | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0043 | G-7 基準4。運用引き継ぎ文書の3項目の記載の確認。文書の有無だけを確かめている | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0044 | G-7 基準6。AI 品質指標の確認の記録を集約へ取り込む | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0045 | G-7 基準7。安全適合性の検証記録の欠落を集約で確かめる | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0046 | G-7 基準8。類似の検知の実施記録と、期限を超過した未処理の指摘を集約で確かめる。ライセンス検査の実施記録の有無だけを確かめている | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0047 | 欠陥注入の残存を、出荷の証跡の集約で確かめる | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0048 | 委任の期間ごとの保証の開示を、期間を指定して出力し、期間の受容と異議の記録を確かめる。定期の実行は、実際の GitHub 上で確かめていない | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0086 | 10名以上の規則「機能責任者へ仕様承認を積極委譲する」。機能責任者の席も委譲の記録も構成に無く、G-4 の判定者は価値責任者の席のまま。機械では確かめない。採用者は委譲の有無と判定者を社内の手順で定め、附属書I I.10 の様式に手で代える手順を書く(#288 第6巡) | process.config.json の roles[] | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0102 | L2 の「リスクを機械的に採点し閾値で審査深度を変える運用が稼働している」ことの機械の検証。採点の稼働は自己申告を超えて検査できる条件が定まっていないため、テンプレートへ降ろしていない。宣言は記録として受け、緩和は根拠の実在と区分の条件の範囲に限る | G-5 の PR 単位の検査(pr-rules) | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0104 | 5.4.6 の第2区分の検知条件(差し戻し率・重複率・手戻り率)の期間ごとの集計と、検知した時点の自動の引き下げ。準拠テンプレートは3つの比率を算出せず、AI自律レベルを構成に持たない。採用者が集計の手段を備えるまで、引き下げは発火しない。備えるまでは L1 で運用する。備えたかどうかは、D-0 と登録の根拠(5.5.4)を内部監査で確かめる | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | phase4-process-design/human-ai-boundary |
| IMPL-0116 | 外部の確認者を独立レビュアの席の責任者に置く条件のうち、力量の確認(3.4.1)と、席の規定に従うことの書面による合意。構成に記録の欄が無く、機械は確かめない。任免の決定者の記名だけを機械が要求する。採用者は、任免の決定の時点で2つを確かめる手順と、記録の置き場を、社内の手順で定める(#307) | process.config.json の seats[] | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0117 | 承認を独立した人の確認に数える人(席の責任者でない確認者、外部の確認者を含む)の力量の確認。構成に、席の責任者でない人の確認の記録の欄が無く、出荷の証跡の集約は「力量の確認の記録が無い確認者による確認」の件数と「依頼した本人による確認」の区別を出さない。席の責任者本人の力量(3.4.3)の未確認は、従来どおり項目7 に出る。採用者は、確認者ごとの確認の記録の置き場と、件数と区別を保証の開示へ添える手順を、社内の手順で定める(#307) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0118 | 検出能力の低下を検知された範囲の独立レビュアを2名必須とする制限(7.9.2)。制限の発動は変化点の通知(event: restriction)として記録されるだけで、構成は制限中の範囲を持たず、出荷の証跡の集約は該当する範囲の承認者の数を上げない。採用者は、制限中の範囲の変更に2名の承認があることを確かめる者と時点を、社内の手順で定める(#305) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | phase4-process-design/exception-escalation |
| IMPL-0120 | 適用の表明に併記する未達のゲートの件数と記録の欠落の件数を、表明の様式として出力する仕組みは無い。件数そのものは、構成(unmet[])と出荷の証跡の集約の出力から読める。表明する者が、表明の時点で転記して確かめる(#306) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | phase4-process-design/overview |
| 識別子 | 規定 | 降ろし先 | 検査のスクリプト | 状態 | 検査の手段 | 記載箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPL-0001 | 兼務を禁止する組み合わせ | process.config.json の roles[] | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0002 | 出荷判定者の兼務に限った例外と代償措置 | process.config.json の deviations[] | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0003 | 実行主体が起動時に参照する内容(判定するゲート・担ってはならない工程・引き渡し先) | 次の一手のスクリプト(ロールの詳細) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0004 | 指示資産の統合・削除の権限を AI維持管理者へ集約する | CLAUDE.md の構成依存部分 | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0005 | エスカレーションの発火条件と段階に対応するラベル | 次の一手のスクリプト(ロールの詳細) | — | 降りている | 未分類 | phase5-implementation/label-mailbox |
| IMPL-0006 | 目的を達成する構成を示せないゲートを未達として宣言する | process.config.json の unmet[] | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0007 | ポーリングの対象を自ロールの受信箱に限る | CLAUDE.md の構成依存部分 | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase5-implementation/label-mailbox |
| IMPL-0008 | 判定記録の作成をもって判定が成立する | 成果物テンプレート テンプレ4(ゲート判定記録) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0009 | 工程ゲートの判定の語彙を通過と差し戻しの2値に限る | 成果物テンプレート テンプレ4(ゲート判定記録) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0010 | 判定は当該ゲートの判定基準のみで行い次工程の材料の未完成を理由にしない | ゲート判定記録の入口のスキル(/gate) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0011 | 条件を付して先へ進める場合は例外承認の5要求事項を満たす | 成果物テンプレート テンプレ4(ゲート判定記録) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/exception-escalation |
| IMPL-0012 | ラベルの遷移は判定の成立要件ではなく順序は記録が先 | CLAUDE.md の構成依存部分 | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase5-implementation/label-mailbox |
| IMPL-0013 | ロールとレーンの写像および受信箱のラベル | 次の一手のスクリプト(ロールの詳細) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0014 | 統制の弱化を性質で定義し検知の対象とする | CLAUDE.md の構成依存部分 | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase5-implementation/label-mailbox |
| IMPL-0015 | 検知者は許容可否を判断せず引き渡し先が不明なら価値責任者へ回す | CLAUDE.md の構成依存部分 | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase5-implementation/label-mailbox |
| IMPL-0016 | 選択肢の比較を求める範囲を R1 と例外承認に限る | 成果物テンプレート テンプレ4(ゲート判定記録) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/human-ai-boundary |
| IMPL-0017 | リスク区分に依存する条項を案件単位で適用外にしない | CLAUDE.md の構成依存部分 | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0018 | 未解決事項を技術負債台帳の区分欄で 7.3 由来と区別する | 成果物テンプレート テンプレ3(技術負債台帳) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/exception-escalation |
| IMPL-0019 | 4種類の判断の確定は席の責任者(人)が行い、AI の担い手へ移さないことを実行層へ書く | CLAUDE.md の構成依存部分 | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/human-ai-boundary |
| IMPL-0020 | AI を担い手に置くときの適合性確認(確認を経ない担い手は協働を上限とする) | process.config.json の seats[] | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0021 | 確認側への入力の分離(3.5.3)と、独立・分離の語の使い分け(3.5.4) | CLAUDE.md の構成依存部分 | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0022 | 体制の変化点の手続(最初のゲート判定より前に D-0 と構成を改める)と、D-0 の改訂履歴への記録 | process.config.json の changeLog[] | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0023 | 宣言と実態のずれの検出。D-0 の版の不一致は、証跡の集約が記録の欠落として出す。人数と担い手の識別のずれは警告に留まり、変化点の起票へつなぐ処理は降りていない | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りていない | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0024 | 承認済みの受入基準とスコープの内側にある作業上の選択は、協働の席でも担い手が決めて記録する。人へ戻す場合(人が確定する判断、基準・公開インタフェース・データ形式を変える選択、取り消せない操作)と経路を担い手へ明示する | CLAUDE.md の構成依存部分 | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/human-ai-boundary |
| IMPL-0025 | 席ごとの運用形態の宣言は上限であり、変更ごとのリスク区分が下げる。案件単位で引き上げない | process.config.json の seats[] | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/human-ai-boundary |
| IMPL-0026 | 委任の該当は機械の規則で判定し、行為する AI 自身に判定させない。判定の規則と構成は基底ブランチから読む。AI の確認を承認にも合否条件にもしない。該当の判定は実装、マージの実行は既定で無効、実環境で未確認 | process.config.json の delegation | verify-gate-contract |
降りていない | 未分類 | phase4-process-design/human-ai-boundary |
| IMPL-0027 | G-6 の判定を事後へ移した変更を G-6 の通過として記録せず、人の事前確認を経ていない変更として変更単位で識別する。開発者の席だけが委任で、独立レビュアが事前に承認した変更は G-6 の承認の記録を持ち、委任の識別を別に残す | ゲート判定記録のスキルの G-6 の補助ファイル | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0028 | 体制の変化点の種別を入力として構成の差分・失効と発生の一覧・残作業を出力する | 体制の変化点を反映するスキル | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0029 | D-0 へ席ごとの責任者・担い手・運用形態・委任の範囲・適合性確認と、体制の変化点の改訂履歴を書く | 成果物テンプレート D-0(体制図) | check-d0 |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/deliverable-templates |
| IMPL-0030 | 運用形態の上限を案件単位で引き上げず、適合性確認が失効した担い手の確認を検出の層に数えない | CLAUDE.md の構成依存部分 | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0031 | AI の推定による判定を判定に数えず、記録には指摘の内容と採否を残す | CLAUDE.md の構成依存部分 | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/assurance-case |
| IMPL-0032 | 保証の開示を既存の記録からの投影として出力し、未達と未測定を値として表示する。承認は、名簿の人へ対応づき、作成を指示した者でない場合にだけ、独立した人の確認に数える | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/assurance-case |
| IMPL-0033 | 即時に知らせる事象では、通知する者が通知先と通知日を変化点の記録へ書く。未記入の即時通知は記録の欠落として扱う | process.config.json の changeLog[] | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0034 | 変化点の手続を経ない構成の書き換えを検出する。変更記録は要約値の連鎖を持ち、契約検査が現在の構成との一致と、取り込む先の版の変更記録が保たれていることを確かめる | process.config.json の changeLog[] | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0035 | 変更種別の登録に、登録の根拠(5.4.6 の第2区分の検知条件ごとの算出の所在、取り消しの実績の所在、既存のテストで検出できることの根拠)を持たせ、未記入の種別は登録を受け付けない。機械が確かめるのは、検知条件ごとの記入の有無まで。記入の内容(算出が実在するか)は確かめない | process.config.json の delegation | verify-gate-contract |
降りている | 実在だけ確かめる | phase4-process-design/human-ai-boundary |
| IMPL-0036 | 席の責任者の任命と交代は D-0 表1 の決定者の記名と理由を要する。決定者の交代は前任の決定者または組織上の任命権者の記名を要する。離脱は発生として記名を待たない。テンプレート担当の実装後に主担当が改める | process.config.json の changeLog[] | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0037 | 即時通知の事象5・6(G-6 が未達へ変わる変化、出荷判定者の席の責任者の交代)、前任者と品質保証部門の通知先、通知する者と通知先が同一の場合の記録。テンプレート担当の実装後に主担当が改める | process.config.json の changeLog[] | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0038 | 例外承認の記録が、対象・状態・承認した者・理由・期限を持つ。承認した者の欄を記録者の欄と分ける。テンプレート担当の実装後に主担当が改める | 成果物テンプレート テンプレ3(技術負債台帳) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/exception-escalation |
| IMPL-0039 | G-6 を適用する体制で、独立した人の確認を経ておらず G-6 を事後へ移してもいない変更を記録の欠落として扱う。挙動要約を伴わない承認を独立した人の確認に数えない。例外承認は、対象の明示・有効な状態・承認した者と理由と期限の記入がある記録だけを対応づける。委任の識別を持つ R3 でない変更を範囲の逸脱として扱う。テンプレート担当の実装後に主担当が改める | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0040 | G-7 基準1。受入基準(specs/F-NNN/spec.md の受入基準の表)を参照するテストのファイルの数(計画数)、G-5 の test ジョブが書くテストの実行の記録(evidence/test-results.json。test-results.mjs が書き、ship-evidence が gate-g5 の成果物から取り込む)で通過した数、対応するテストの無い受入基準の数を criteria[1] へ出す(第4章 G-7「基準1・2 の記録」)。件数の十分性は判定しない。実行の記録が無い出荷は消化数を数えない | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0041 | G-7 基準2。欠陥の台帳(docs/defect-ledger.md。重大度・優先度・状態・コア機能)を取り込み、事業ステージ別の欠陥トリアージ基準の区分ごとの未解決の件数を criteria[2] と項目5 へ出す。台帳が無い出荷と読めない台帳を記載の欠落にする(第4章 G-7「基準1・2 の記録」)。出荷の可否は判定しない | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0042 | G-7 基準3。受容した負債の記録漏れの検出。台帳の有無だけを確かめており、変更との突合が降りていない | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りていない | 未分類 | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0043 | G-7 基準4。運用引き継ぎ文書の3項目の記載の確認。文書の有無だけを確かめている | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りていない | 未分類 | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0044 | G-7 基準6。AI 品質指標の確認の記録を集約へ取り込む | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りていない | 未分類 | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0045 | G-7 基準7。安全適合性の検証記録の欠落を集約で確かめる | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りていない | 未分類 | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0046 | G-7 基準8。類似の検知の実施記録と、期限を超過した未処理の指摘を集約で確かめる。ライセンス検査の実施記録の有無だけを確かめている | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りていない | 未分類 | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0047 | 欠陥注入の残存を、出荷の証跡の集約で確かめる | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りていない | 未分類 | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0048 | 委任の期間ごとの保証の開示を、期間を指定して出力し、期間の受容と異議の記録を確かめる。定期の実行は、実際の GitHub 上で確かめていない | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りていない | 未分類 | phase5-implementation/ci-gates |
| IMPL-0049 | 基準値を超える変更を失敗にせず、size:over を出して区分の下限を R2 へ引き上げる。算定はファイルごとの max(追加, 削除)で、テスト・fixture・snapshot は別に数える。ロックファイル・印のある自動生成ファイル・空白だけの一括整形と、判断記録・機能仕様・設計文書を算定から除く。基底ブランチの台帳の既存の例外承認の行は有効のまま。印の無い生成物と機械的な変換は機械で識別しない | G-5 の PR 単位の検査(pr-rules) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0050 | 保証の主張の6つの成立条件を、層1(docs/quality-assurance-policy.md)・層2(企画書の4欄と G-1 の判定記録)・保証の開示の値から機械で判定し、成立・不成立の件数、条件ごとの不成立の件数、照らした層1 の版、受容しない条件に当たる事実と出所を出力する(内側・外側の開示とも)。不成立の範囲に『品質保証の対象外として出荷した』の定型の文を出す。受容しない条件の照合は層1 の項目2 の印を付けた条件に限り、印の無い条件は出荷判定者の突合へ回す。範囲の変更はすべて保証範囲に入るものとして数える。条件4 は判定記録が無い間は席の構成で判定する(org-assurance.mjs) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/assurance-case |
| IMPL-0051 | 組織継続の側の状態(代替の無い依存先、退出を試していない依存先、縮退を確かめていない業務と止める席、後継不在の席、コア理解の保持者が1名以下のコア機能、自組織に無い資産)を項目5 に受容の状態つきで、依存先の一覧・退出の予行・縮退・後継・有事の決定者の空欄・停止の申し立ての解除を項目7 に出す。D-0 節15 の期限つきの受容を照合し、状態が解消していない期限切れの受容を記載の欠落にする | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/assurance-case |
| IMPL-0052 | テンプレ4 の G-8 の決断の記録に、照らした層1 の版・上申(届けた先と日付)・品質保証の対象外として出荷することの受容の3行を持たせ、/gate の G-8 の補助ファイルに照合と上申の手順を置く。証跡の集約が、3行の欠落、「異議あり」を退けた受容に上申の日付が無い記録、不成立がある出荷での対象外の受容の記名の欠落と権限者の不一致を記載の欠落にする。段階を超える受容かどうかは判定しない | 成果物テンプレート テンプレ4(ゲート判定記録) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0053 | D-0 の節9(代行者)に、判断を担う4席の代理者の確認の状態(確認済み / 暫定任命 / なし)の列を持たせる。証跡の集約が、確認済み以外の席を『後継不在』として保証の開示の項目5・7 と単一障害点の一覧へ出す。表5 は準拠テンプレートでは生成区間のため、確認の状態は手で書く節9 に置く | 成果物テンプレート D-0(体制図) | check-d0 |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0054 | 依存先の一覧(席の担い手のモデルを広げたもの)を構成と退出の予行の記録(docs/exit-rehearsal.json)から作り、退出の予行を最後に行った日と、別の提供者での予行の記録が無い依存先を『退出を試していない』として保証の開示の項目5・7 へ出す。同じ提供者の世代交代の記録は数えない。予行の間隔が層1 の定める間隔を超えたかは判定しない | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0055 | 依存先の一覧(モデルと提供者、指示資産、評価用の基準集合、鍵となる個人、データ)を構成・D-0・運用引き継ぎ文書・退出の予行の記録から生成し、単一障害点の一覧(代替の無い依存先、退出を試していない依存先、止める席と処理量が未確認の席、後継不在の席、保持者1名以下のコア機能、自組織に無い資産)を機械で出す。期限切れの受容を記載の欠落にする。通知の期間とデータは構成から導けず『記録なし』と出す | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0056 | D-0 に、縮退の3列(人へ戻したときに処理できる量、縮退で止める業務、復旧の目安)を手で書く表として節12 に、有事の事象ごとの停止・切替・顧客説明の決定者の表を節7 に、冒頭に層1(テンプレ11)の版の行を持たせる。量の更新は変化点に数えないため構成へ入れない。証跡の集約が、AI の担い手を置いた席で量が実測でない席を『未確認』と表示する | 成果物テンプレート D-0(体制図) | check-d0 |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/deliverable-templates |
| IMPL-0057 | 企画書(templates/06 と案件の種類ごとの3様式)に、品質の約束と保証範囲の4欄と、投資対効果の AI の利用の3行を持たせる。check-g1 が、行の欠落・空欄・様式の説明のままの欄を検出する(「組織として保証しない」「層1 なし」「基準値なし」は記入として受け付ける) | 成果物テンプレート テンプレ6(企画書) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/deliverable-templates |
| IMPL-0058 | 層1 の様式 templates/11-quality-assurance-policy.md を新設し、様式の一覧・/artifact の補助ファイル・next.mjs(層1 が無い時点で作成を案内する。段階は止めない)へ載せる。証跡の集約と G-5 が、この様式の版・記名・受容しない条件(印)・権限の段階・上申先を読む | 成果物テンプレートの一覧 | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/deliverable-templates |
| IMPL-0059 | 受信箱のラベル state:stop-requested が付いた PR(付けた履歴のある PR を含む)を、G-5(pr-rules)の失敗で保留する。解除は、基底ブランチに入れた解除の記録(テンプレ4 のゲート欄「停止の申し立ての解除」)で、層1 の項目4 の権限者(層1 が無ければ事業決裁者)の記名と理由を要し、AI の名義を受け付けない。見解を退けた解除は上申先と日付を要する。ラベルの履歴を渡せない場合、外したラベルの申し立ては検出できない | G-5 の PR 単位の検査(pr-rules) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/exception-escalation |
| IMPL-0060 | D-0 の節9(代行者)で、判断の席ごとに後継候補を複数書けるようにし、候補ごとの確認の状態と確認日を持たせる。証跡の集約が、確認済みで周期内の候補の数を層1 の『判断の席ごとの後継候補の最低数』と比べ、満たない席(最低数の欄が空欄なら全席)を後継不在として出す | 成果物テンプレート D-0(体制図) | check-d0 |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0061 | コア機能の理解の保持者を、運用引き継ぎ文書の保持者の表で、本人以外の確認者と確認日がある行だけ数える。確認日が層1 の力量の確認の周期を過ぎた行は数えない。数えなかった名前と理由を出す | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0062 | プロセス構成に区分の下限の規則(パスと変更種別から R1・R2 の下限を導く)を置き、pr-rules が、PR の差分から導いた下限より低い区分の記載を失敗させる。R1・R2 の区分に、作成を指示した者以外の名簿の人による確定の記名(AI の名義でない)が無い PR を失敗させる。規則のファイルを変える PR の下限を R2 とし、規則と製品のコードの同時変更を失敗させる。下限の規則は基底ブランチから読む | G-5 の PR 単位の検査(pr-rules) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0063 | 退出の予行の最後の日が、層1 の『確認の周期と後継』の表の退出の予行の間隔を過ぎた依存先を『退出を試していない』へ戻して出す。間隔の欄が空欄なら、予行の記録があっても『退出を試していない』と出す。基準集合の範囲の承認(AI運用担当者の起案と技術判断者の記名)の記録が無い場合は、その旨を出す | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0064 | D-0 の縮退の3列に実測の日を持たせ、証跡の集約が、層1 の『確認の周期と後継』の表の縮退の実測の頻度を過ぎた席(頻度の欄が空欄なら全席)の処理できる量を『未確認』として出す | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0065 | プロセス構成に依存先の欄(提供者ごとの廃止・契約変更の通知の期間、提供者へ渡すデータの種別と保持の条件)を置き、証跡の集約が依存先の一覧へ転記する。欄が空欄の依存先を、単一障害点の候補として単一障害点の一覧へ出す | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0066 | 運用引き継ぎ文書の節2 のコア機能の理解保持者を、コア機能・保持者・確認した者(本人以外)・確認の記録と確認日の表にする。確認した者が保持者本人である行を受け付けない | 成果物テンプレート テンプレ5(運用引き継ぎ文書) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/deliverable-templates |
| IMPL-0067 | D-0 の節7(有事の決定者の表)の12欄の空欄を、check-d0 と証跡の集約が記載の欠落として出す。空欄が残る D-0 では、G-7 の基準9 を欠落で失敗させる。「層1 の項目4 による」は記入として受け付け、その場合は層1 の該当行の受容者が空欄でないことを確かめる | 成果物テンプレート D-0(体制図) | check-d0 |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/deliverable-templates |
| IMPL-0068 | テンプレ4 に節『AI の利用の評価』(評価の単位、下流の指標と比較の基準値、総費用の内訳の転記、評価に用いなかった入力、判定、縮小・停止の基準に当たる状態での継続)を置く。SG と棚卸しの判定記録で、節の欠落と空欄を検査が出す | 成果物テンプレート テンプレ4(ゲート判定記録) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/deliverable-templates |
| IMPL-0069 | 企画書に総費用の内訳の表(AI の実行・検証・修正・教育・管理の5区分 × 値・実績 / 見積り・出所)を置き、壊してはならない品質条件を識別子 QC-NN つきの表にする。check-g1 が、5区分の空欄、識別子の欠落と重複を検出する | 成果物テンプレート テンプレ6(企画書) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/deliverable-templates |
| IMPL-0070 | 層1 の様式の冒頭に、適用範囲の組織単位・保証の相手・記名者の3つの権限(有 / 連署者 / 上申先)・連署・全社の品質方針との関係・権限の委譲の根拠の欄を置く。項目4 の必須行に印を付け、『確認の周期と後継』の表(演習の頻度、退出の予行の間隔、縮退の実測の頻度、力量の確認の周期、席ごとの後継候補の最低数、育成の担当)を置く | 成果物テンプレート テンプレ11(品質保証の方針と受容の基準) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/deliverable-templates |
| IMPL-0071 | 層1 の必須行の受容者に空欄があれば、層1 を無効として成立条件1 を不成立にする。記名者が適用範囲の案件の事業決裁者の席の責任者と同一なら、保証の開示の項目1 に表示する。3つの権限のいずれかが有・連署者・上申先のどれでもない場合は層1 を無効にする。記名と連署の AI の名義を受け付けない。『確認の周期と後継』の空欄を、表の扱いに従って組織継続の側の状態へ反映する | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/deliverable-templates |
| IMPL-0072 | 企画書の壊してはならない品質条件(QC-NN)と、受入基準・テストからの識別子の参照を突合する。テストから参照されない条件と、どこからも参照されない条件を保証の開示の項目5 へ自動で載せ、参照された条件の件数を項目4 へ出す。識別子を持たない条件を記載の欠落にする | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0073 | 出荷の範囲の PR にラベル state:stop-requested の未解除の申し立て(付けた履歴があり、その日以後の成立した解除の記録が基底ブランチに無いもの)がある場合と、リリースを対象とする未解除の申し立てがある場合に、出荷の証跡の集約を失敗させる。申し立てと保留を保証の開示の項目7 へ出す | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0074 | 自律実行の保留: 停止の申し立て(state:stop-requested)を受けたら、AI の担い手は対象の実行の単位を続けず停止し、AI運用担当者へ返す。申し立てから停止までの時刻を申し立ての記録へ残す。自ら解除しない | CLAUDE.md の構成依存部分 | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/exception-escalation |
| IMPL-0075 | AI の確認を検出の層に数えるとき、条件2〜5 の確認の記録(AI維持管理者の確認と席の責任者の承認。適合性確認と同じ置き場)を読み、無い場合と直近の四半期の棚卸しより古い場合は、保証の開示の項目6 でその AI の層を『条件未確認』と出して検出の層に数えない | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/assurance-case |
| IMPL-0076 | 導入前の検証の1コマンド(例 node scripts/gate/adoption-trial.mjs)を置き、next.mjs から案内する。合否の基準の記入(実行前の日時つき)を求めてから、(1) 目隠しの欠陥注入の準備と人の層・AI の層の集計 (2) 場面集11件の採用者の構成での実行 (3) 類型E・F の演習の記録の取り込み (4) 層1 と D-0 の全行記入での成立判定、を行い、附属書I の様式の記録を出す。基準の記入が実行より後の記録は、採用の証拠に数えないと出す | 導入前の検証のコマンド | — | 降りている | 未分類 | phase5-implementation/template-repository |
| IMPL-0077 | 承認者の数(構成 review.reviewerCount。規制業・CL3 は 2 名)。4条件を満たす承認者の数が要求に満たない変更を、独立した人の確認を経ていない変更に計上し「G-6 の承認者 N 名 / 要求 M 名」と開示する。監査対応書式の2人目の承認者(旧称は 2人目の判定者。旧称の行も読む)を2人目の挙動要約つきで承認者に数える(#288 第5巡、#305) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0078 | G-5 の PR 単位の検査で、PR のレビューを読めるとき、独立した人の承認者の数を同じ条件で数えて「G-6 の承認者 N 名 / 要求 M 名」を出す。読めないときはその旨を出す。合否にはしない(レビューの前に走るため)。合否は出荷の証跡の集約が担う(#288 第5巡) | G-5 の PR 単位の検査(pr-rules) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0079 | 規制業の監査対応書式(構成 review.recordFormat: audit)。テンプレ4 に「監査対応書式」の表(2人目の承認者・2人目の挙動要約。旧称は 2人目の判定者)を置き、出荷の証跡の集約が、変更ごとの G-6 の判定記録の有無と表の記入を確かめる。PR の承認だけでは記録にしない(#288 第5巡) | 成果物テンプレート テンプレ4(ゲート判定記録) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0080 | CL2 以上の独立した安全性の評価(構成 independentSafetyAssessment: true)。テンプレ4 の「監査対応書式」の表に「安全性の評価者」「安全性の評価の記録の所在」を置き、出荷の証跡の集約が、G-6 の判定記録ごとに記名の有無と独立(名簿の人で、開発者の席の責任者・作成を指示した者・判定者と別人)、または「該当なし(理由)」を確かめる。評価の実施と内容は確かめない(#288 第5巡) | 成果物テンプレート テンプレ4(ゲート判定記録) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0081 | 要件⑦ 実環境の統制の確認。env-check が採用者のリポジトリの実環境の gh で、既定ブランチに効いているルールセット(承認の数が review.reviewerCount 以上。regulated では最後の push の後の承認・コードオーナー・push で古い承認を無効にする設定。必須チェック gate-g5)、マージ済みの PR のレビュー、gate-g5 の成功した実行の成果物(license-scan・test-results)を読み、確認した者の記名つきで docs/adoption-trial/env-check.json へ書く。読めない環境では各項目を未確認に倒す(黙って通さない)。run が記録の節3 と節6・節9 へ写し、出荷の集約が項目4 へ、next.mjs が注記へ出す。確認済みの記録も構成の承認者の数・ルールセットが変われば未確認へ戻る(#288 第6巡)。記録の各項目に API の応答の識別(evidence: ルールセットの id、レビューの id と最後の提出時刻、実行の id と URL と成果物の id、取得時刻)を書き、識別の無い応答は確認済みにしない。読む側も識別の無い確認済みを未確認に倒す(#288 第7巡 V) | 導入前の検証のコマンド | — | 降りている | 未分類 | phase5-implementation/template-repository |
| IMPL-0082 | 判断を担う席の責任者本人の、AI を使わずに判断できる力量の確認(3.4.3 要求事項1。任命時と層1 の周期)。確認日・本人以外の確認した者・記録の所在を構成の seats[].competence に持ち(/process-change の種別 accountable。記名は要らない)、D-0 節9 の表を生成する。責任者が交代すると前任の記録を引き継がない。出荷の集約の項目7 と next.mjs が、記録の無い任命を「未確認(確認を経ない任命)」、周期を過ぎた確認を「失効」と出す。欠落にはしない(#288 第6巡) | process.config.json の seats[] | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0083 | 項目6 の人の層に、測定した見つける者(記録の finders[])と現在の独立レビュアの席の責任者・名簿の対応を出す。全員が体制から離れた層、層1 の「人の層の再測定の契機」に当たる層は失効(未測定)。一部が離れた層は残る者の指摘(記録の perFinder[].hits)の和集合で読み直す。席の責任者が測定に含まれないときは注記。next.mjs も同じ注記を出す(#288 第6巡 O) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/assurance-case |
| IMPL-0084 | 10名以上の規則「コア機能は別チームがレビューする」(構成 review.mode: internal-plus-core-external)。コア機能のパス(delegation.protectedPaths)に触れ独立した人の確認に数えた変更ごとに、数えた承認者に作成を指示した者と別の所属(名簿の team)の人を含むかを保証の開示の項目1 に件数で出す。パス未宣言・所属の欄なしは「判定できない」。欠落にはしない(#288 第6巡) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0085 | 10名以上の規則「出荷判定は QA 部門・専任」(構成 gates.g7.params.approverMode: dedicated-qa)。CLAUDE.md の構成依存部分と next.mjs に規則を常駐させ、出荷の集約が出荷判定者の席の責任者の所属(名簿の team)が開発者の席の責任者と別かを項目1 に出す。所属の欄が無ければ「確かめられない」(#288 第6巡) | CLAUDE.md の構成依存部分 | check-process-rules |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0086 | 10名以上の規則「機能責任者へ仕様承認を積極委譲する」。機能責任者の席も委譲の記録も構成に無く、G-4 の判定者は価値責任者の席のまま。機械では確かめない。採用者は委譲の有無と判定者を社内の手順で定め、附属書I I.10 の様式に手で代える手順を書く(#288 第6巡) | process.config.json の roles[] | check-process-rules |
降りていない | 未分類 | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0087 | 変化点の後に生じた状態(AI の層・人の層の検出率の失効、受容の無い単一障害点と期限切れの受容、席の責任者本人の力量の未確認・失効と確認した者が名簿の外の記録、実環境の統制の未確認、10名以上の規則(直近の出荷の集約の出力が手元にあれば、項目1 の件数を集約と同じ文で添える))を、next.mjs が出荷の集約と同じ関数(org-assurance.mjs)で読み、担当の席と次の一手を添えた注記として出す。段階は止めない。要約・評価は足さない(#288 第6巡 N、第7巡 T・U) | 次の一手のスクリプト(ロールの詳細) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/assurance-case |
| IMPL-0088 | 層1 項目2 の印 [未測定] は、項目1 の「検出能力の未測定を許容する期間」に依らず、未測定の最初の出荷から当たる(成立条件6)。期間は成立条件5 だけが見る。集約は、当たる事実に「許容期間に依らず当たる」と出す。条件の文に量を伴う期間の表現があり「依らず」「即時」とも書かれていなければ「人が確かめる」の注記を出す(出荷は止めない)。印は層を限れる([未測定:人] / [未測定:AI])(#288 第7巡 S・第8巡 W7・X7) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/assurance-case |
| IMPL-0089 | 席の責任者本人の力量の確認の確認した者(seats[].competence.confirmedBy)が人の名簿の外でも受け付ける(拒否しない)。受け付けたうえで、構成の差分・残作業・D-0 節9 の生成区間・出荷の集約の項目7・next.mjs に「(名簿の外)」と注記し、確認の記録に所属・役職を書くこととプロセス内部監査の観点6 での突合を案内する。注記の無い旧い D-0 の区間は失敗させない(#288 第7巡 T) | process.config.json の seats[] | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0090 | 10名以上の規則の項目1 の件数(コア機能の変更の承認者の所属、出荷判定者の所属)を、next.mjs が直近の出荷の集約の出力(evidence/evidence.json)から、集約と同じ文(org-assurance.mjs の coreReviewText・qaAffiliationText)で注記に添える。同じ所属の承認者だけの変更があれば件数を強調し、出荷判定者が判定記録の人が判断する項目に扱いを書くよう案内する。集約の出力が無ければ件数を出さず、読む所在だけを出す。集約の後のコミット数を添える(#288 第7巡 U) | 次の一手のスクリプト(ロールの詳細) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0091 | 軸C「高」のコア機能の独立レビュー2名(構成 gates.g6.params.coreReviewerCount)。コア機能の変更(delegation.protectedPaths と riskFloor.rules[].paths に当たる変更)の独立した人の承認者の数を、reviewerCount と coreReviewerCount の大きいほうで数え、満たない変更を「G-6 の承認者 N 名 / 要求 M 名(コア機能)」として独立した人の確認を経ていない変更に数える。パスが未宣言なら項目1 に「確かめられない」と出す。CLAUDE.md の構成依存部分と next.mjs にも常駐させる(#288 第8巡 Z7) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0092 | G-5 の PR 単位の検査で、変更したファイルがコア機能のパスに当たる PR の承認者の数を coreReviewerCount で数え、満たなければ「承認者 N 名 / 要求 M 名(コア機能)」と警告する(合否にしない)。パスが未宣言なら、その旨を出す(#288 第8巡 Z7) | G-5 の PR 単位の検査(pr-rules) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0093 | 挙動要約の最低限の形(承認の語だけでない、見出し語を除いて 8 文字以上)。承認レビューの本文・判定記録の「挙動要約」の節・監査対応書式の「2人目の挙動要約」を同じ規則で読み、満たさない承認を「レビュアの挙動要約が無い」として数えない。G-5(pr-rules)も同じ関数で数える。中身は確かめない(#288 第8巡 X8) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0094 | 承認・判定の時点の名簿への対応づけ。現在の名簿に無い承認者・判定者を、PR のマージの親の構成(承認の時点)と判定記録を足したコミットの構成の名簿から引き、在籍中の承認・判定を数える。項目1 に「名簿から外した人が在籍中に行った承認・判定を数えた変更」として出す。外した後の承認は当時の名簿にも無いため数えない(#288 第8巡 Y8) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0096 | 独立した安全性の評価の記録の置き場 docs/safety/** を、出荷の証跡の集約の記録の置き場(RECORD_PATHS)に加える。ここだけを変えるコミットは製品の変更に数えず、PR を経ていないコミットの区分・検証・独立した人の確認を要しない。テンプレ4 の「安全性の評価の記録の所在」と /gate G-6 に所在を書く(#288 第8巡 W8) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0097 | 委任を決定した者(decidedBy。保持していた宣言・規則の決定者を含む)と規則の承認者(ruleApprovedBy)が同一人物の変化点を、/process-change(generate-profile –change)が人数に依らず記録つきで受け付け、[注意] として出す。D-0 節13 に「決定した者と同一人物」、next.mjs と出荷の集約の項目1 に同一人物の変化点を出す。拒否は採らない(ADR-0057 補足 S50)(#288 第8巡 Y7) | 体制の変化点を反映するスキル | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/human-ai-boundary |
| IMPL-0098 | 層1 項目4「AI の利用の拡大」の受容できる水準が「認めない」で始まる組織では、/process-change(種別 mode・performer)が委任の登録(席の委任・規則・変更種別・規則の承認)を拒否する(構成の錠)。出荷の証跡の集約は、錠のもとで構成に委任の登録が残っていれば記載の欠落にし、next.mjs が注記に出す。語を含むだけで欄の先頭でない層1 は錠にせず「人が確かめる」と出す(#288 第8巡 Y7) | process.config.json の delegation | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/human-ai-boundary |
| IMPL-0099 | 規模の確認(実施者・読み切れたか・分割しなかった理由・保証の所在)の節を検査する。HTML コメントの中の節は読まず、読み切れたかは「はい」「いいえ」の完全一致だけを読む。欄が無い・実施者が AI の名義・名簿の外(名簿に指示した者以外の人がいる体制)・読み切れたかが「いいえ」のときだけ失敗させ、担保水準 L1 以上で根拠が実在すれば保証の所在だけを要する。基準値 null は L2 の宣言と根拠が実在し、コア指定のパスが宣言され、R3 でコア外の変更だけに効く。別集計が基準行数の5倍を超えたら size:over | G-5 の PR 単位の検査(pr-rules) | — | 降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0100 | 出荷の範囲の PR の規模の分布・size:over の件数・読み切れたかの内訳・超過 PR の判定完了時間を、保証の開示の観測として出し、evidence.json にも出す。基準値は変更の起点(マージ時点)の構成で判定し、読めない PR は判定不能と出して黙らない。R3 記載・規模の確認なし・「いいえ」のままマージされた超過 PR は記載の欠落に数える。基準値へは自動で反映しない | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0101 | 構成 task.assurance(水準・根拠・宣言者・宣言日・見直し日)を種別 settings で変える。L0 から L1・L2 へ上げるのは緩める向き(記名と理由)。根拠の実在と見直し日だけを検査し、過ぎれば L0 として扱う | 体制の変化点を反映するスキル | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0102 | L2 の「リスクを機械的に採点し閾値で審査深度を変える運用が稼働している」ことの機械の検証。採点の稼働は自己申告を超えて検査できる条件が定まっていないため、テンプレートへ降ろしていない。宣言は記録として受け、緩和は根拠の実在と区分の条件の範囲に限る | G-5 の PR 単位の検査(pr-rules) | — | 降りていない | 未分類 | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0103 | 再評価待ちの能力依存の定数の件数を /process-change の出力と /pit の注記に出す。契機は performer の変化点の記録と暦だけで、値を自動で変えない。再評価の記録(残す・外す・移す)は docs/calibration-register.md に記名で置き、AI の名義は数えない | 体制の変化点を反映するスキル | verify-gate-contract |
降りている | 未分類 | phase6-operation/metrics |
| IMPL-0104 | 5.4.6 の第2区分の検知条件(差し戻し率・重複率・手戻り率)の期間ごとの集計と、検知した時点の自動の引き下げ。準拠テンプレートは3つの比率を算出せず、AI自律レベルを構成に持たない。採用者が集計の手段を備えるまで、引き下げは発火しない。備えるまでは L1 で運用する。備えたかどうかは、D-0 と登録の根拠(5.5.4)を内部監査で確かめる | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りていない | 人が確かめる | phase4-process-design/human-ai-boundary |
| IMPL-0105 | 成果物を起案した実行主体の文脈は、その成果物の判定の草案を作らない(3.5.3)。人の単位では課さない。文は PROCESS-PROFILE.md に出る。担い手の識別を突き合わせる機械の検査は無い。内部監査で、判定記録の確定の形態と D-0 の担い手の宣言から確かめる | PROCESS-PROFILE.md(構成から生成するプロセスの要約) | — | 降りている | 人が確かめる | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0106 | G-2 基準2・G-5 基準4。検出語の表を知識ベースへ複製し、spec-lint が機能仕様の受入基準の節から語の部分一致で検出する。1件でも検出すれば G-5 を失敗させる。理由の無い除外の印は無効。除外した行の件数と所在を出す。類に当たるかの判定(表に無い語)は機械では確かめない | 受入基準の曖昧語の検査(spec-lint) | — | 降りている | 機械が確かめる | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0107 | G-2・G-4 の判定記録の「対象」に、機能の ID と、確定した受入基準の版のコミットの識別子を書く。様式の注記と /gate の補助ファイルに降りている。機械は、対象に機能の ID があることまでを読み、版の識別子の有無と、確定の後の受入基準の変更を確かめない。内部監査で確かめる | 成果物テンプレート テンプレ4(ゲート判定記録) | aggregate-evidence |
降りている | 人が確かめる | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0108 | S0・標準品質・CL0 の G-6・G-7 の省略の前提(コア機能の指定が無い、露出が社内と実験参加者に限られる、S1 で適用に戻る)。規則 r-b-poc の注記として PROCESS-PROFILE.md に出る。露出が前提を超えていないかを、機械は確かめない。採用者は、確かめる者と時点を社内の手順で定める(S0 の成果物を外へ出す決裁は G-8)(#302) | PROCESS-PROFILE.md(構成から生成するプロセスの要約) | — | 降りている | 人が確かめる | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0109 | 安全重要度 CL1 以上は、S0 でも独立レビュー(G-6)を適用する。規則 r-e-cl1 の設定(優先度 50)が、事業ステージの省略(優先度 10)を取り消す。エンジンの試験(S0 × CL0〜CL3)と、テンプレートの test-roster-rules.mjs が固定する(#302) | process.config.json の gates | verify-gate-contract |
降りている | 機械が確かめる | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0110 | ブランチ保護が強制する承認の数を、構成の承認者の数(review.reviewerCount)から導く。CL2 は 1名(ルールセット safety)、CL3 と規制業は 2名(regulated)。test-roster-rules.mjs が、ルールセットのファイルの承認の数と構成の一致を固定する(#305) | process.config.json の gates | verify-gate-contract |
降りている | 機械が確かめる | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0111 | 確認者を置けるかどうかを、人の名簿と席から導く(3名未満の体制)。開発者の席・独立レビュアの席の責任者が未記入、または同一人物なら、設問への回答と事業ステージによらず G-6 を未達にする。契約検査は、名簿と席から確認者を確かめられないのに未達でない構成を落とす。回答が「いる」のままの食い違いは、未達の理由と契約検査の注記に出す。「いない」と回答して席へ別の人を記入する変更は拒否する。表5 の記載が正しいかは確かめない。test-roster-rules.mjs が固定する(#302) | process.config.json の unmet[] | verify-gate-contract |
降りている | 機械が確かめる | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0112 | 同一の変更で、先に数えた承認者と同一の文の挙動要約を、2件目に数えない。空白・記号・見出し語を除いて比べる。G-5(pr-rules)と出荷の証跡の集約が同じ関数で比べ、「承認者 N 名 / 要求 M 名」に数えなかった承認者を出す。言い換えた写しは検出しない。2人目が1人目の結果を見たかは確かめない(課していない)。test-check-pr.mjs が固定する(#305) | G-5 の PR 単位の検査(pr-rules) | — | 降りている | 機械が確かめる | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0113 | 保証の主張の成立条件4 の出荷ごとの条件。出荷判定(G-7)を記名した人(判定記録が無ければ出荷判定者の席の責任者)が、範囲内の変更の作成を指示した者(PR の欄。未記入なら PR の作成者と開発者の席の責任者)でも、G-6 の承認者でもないことを確かめ、当たれば条件4 を不成立にして理由を出す。判定記録の判定者が開発者の席・独立レビュアの席の責任者である場合も不成立にする。記録に現れない関与(口頭の指示など)は確かめない。席の兼務(出荷判定者 × 開発者・独立レビュア)は、3名以上では構成の変更と契約検査が拒否する(config-roles)。実行して確かめた場面は research/302-310-deliberation/implementation-A.md(#304) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 機械が確かめる | phase4-process-design/gate-criteria |
| IMPL-0114 | 3名以上の体制で、出荷判定者の席の責任者を、開発者の席・独立レビュアの席の責任者と同一人物にする構成を拒否する(規則データ sep-dev-shipping・sep-reviewer-shipping)。構成の変更と契約検査が拒否する。3名未満は、出荷判定者の兼務の例外(3.5.2)として記録する。最小体制の3名は、エンジンの試験が兼務禁止の組から総当たりで導く。出荷ごとの条件(G-7 の記名者)は IMPL-0113。test-roster-rules.mjs が固定する(#304) | process.config.json の roles[] | check-process-rules |
降りている | 機械が確かめる | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0115 | 独立レビュアの席の責任者が外部の確認者(名簿の external)である席では、その席の統制を緩める向きの決定(委任の宣言、範囲の拡大)を、席の責任者の記名では受け付けない。決定できるのは D-0 表1「体制と運用形態」の決定者に限る。2つの置き方の効果(名簿だけは未達のまま変更ごとに数える、席の責任者に置くと適用になり未確認は欠落)は、従来から構成の生成と出荷の証跡の集約が出し分けている。test-roster-rules.mjs が固定する(#307) | process.config.json の changeLog[] | verify-gate-contract |
降りている | 機械が確かめる | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0116 | 外部の確認者を独立レビュアの席の責任者に置く条件のうち、力量の確認(3.4.1)と、席の規定に従うことの書面による合意。構成に記録の欄が無く、機械は確かめない。任免の決定者の記名だけを機械が要求する。採用者は、任免の決定の時点で2つを確かめる手順と、記録の置き場を、社内の手順で定める(#307) | process.config.json の seats[] | verify-gate-contract |
降りていない | 人が確かめる | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0117 | 承認を独立した人の確認に数える人(席の責任者でない確認者、外部の確認者を含む)の力量の確認。構成に、席の責任者でない人の確認の記録の欄が無く、出荷の証跡の集約は「力量の確認の記録が無い確認者による確認」の件数と「依頼した本人による確認」の区別を出さない。席の責任者本人の力量(3.4.3)の未確認は、従来どおり項目7 に出る。採用者は、確認者ごとの確認の記録の置き場と、件数と区別を保証の開示へ添える手順を、社内の手順で定める(#307) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りていない | 人が確かめる | phase4-process-design/roles-responsibilities |
| IMPL-0118 | 検出能力の低下を検知された範囲の独立レビュアを2名必須とする制限(7.9.2)。制限の発動は変化点の通知(event: restriction)として記録されるだけで、構成は制限中の範囲を持たず、出荷の証跡の集約は該当する範囲の承認者の数を上げない。採用者は、制限中の範囲の変更に2名の承認があることを確かめる者と時点を、社内の手順で定める(#305) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りていない | 人が確かめる | phase4-process-design/exception-escalation |
| IMPL-0119 | 適用の開始(構成の初期化の記録)より前の変更を変更の件数に数えず欠落にもせず、後の変更は導いた要求事項のすべての対象にする。途中の段階を表す値を持たない。初期化の直後の出荷で、記録の無い変更が欠落として出ることを実行して確かめた(#306) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りている | 機械が確かめる | phase4-process-design/overview |
| IMPL-0120 | 適用の表明に併記する未達のゲートの件数と記録の欠落の件数を、表明の様式として出力する仕組みは無い。件数そのものは、構成(unmet[])と出荷の証跡の集約の出力から読める。表明する者が、表明の時点で転記して確かめる(#306) | 出荷判定の証跡の集約(保証の開示) | aggregate-evidence |
降りていない | 人が確かめる | phase4-process-design/overview |
| IMPL-0121 | 判定を別の組織へ置く場合の、判定の結果を受け取る者(組織ごと)を締結時に決めて記録する欄を AI-SLA 合意確認書の様式に置く。必須欄の検査が欄の存在を確かめる。記入の有無と中身は確かめない(#309) | 成果物テンプレート テンプレ8(AI-SLA 合意確認書) | — | 降りている | 実在だけ確かめる | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0122 | G-2・G-8 を契約上の確認行為に対応づけるかどうかと対応づける先を、締結時に決めて記録する欄を AI-SLA 合意確認書の様式に置く。必須欄の検査が欄の存在を確かめる。記入の有無と中身は確かめない(#309) | 成果物テンプレート テンプレ8(AI-SLA 合意確認書) | — | 降りている | 実在だけ確かめる | phase4-process-design/tailoring-guide |
| IMPL-0123 | CLAUDE.md に、テンプレートの常駐の規則の節(見出しと本文)があることを check-process-rules が確かめる。区間の目印だけを足した既存の CLAUDE.md は落ちる(test-init-g5 で実行して確認)。節の中の個々の行の有無、.github/CODEOWNERS と .gitignore の行は確かめない(#306) | CLAUDE.md の常駐の規則(構成依存部分の外) | check-process-rules |
降りている | 機械が確かめる | phase5-implementation/template-repository |